Hogere inflatie en specifiek stijgende energiekosten en bouwkosten

Risico en beheersmaatregel	S/I ^[1]	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Hogere inflatie en specifiek stijgende energiekosten en bouwkosten	S	€ 2,8 miljoen	50%	€ 1,4 miljoen
Risico Door diverse ontwikkelingen in de wereld hebben we te maken met sterk stijgende energiekosten. Mede door deze hogere energiekosten stijgen ook de bouwkosten, kosten openbare ruimte en diverse andere kosten ook. De stijgende energiekosten werken door in de totale gemeentelijke begroting en uiteraard ook direct door in de samenleving. Dit risico bestaat dus nadrukkelijk uit 2 onderdelen: De effecten voor de samenleving (burgers, bedrijven, MFA’s, stichtingen, verenigingen etc. ) De effecten voor onze eigen gemeentelijke begroting (kosten van energie, bouwkosten projecten, openbare ruimte, vastgoed, vervoer etc. ). Het is op dit moment erg lastig in te schatten wat de impact is van dit risico. In de gemeentelijke begroting hadden we bij de meicirculaire circa € 8,5 miljoen gereserveerd voor de prijsstijging in 2022 en 2023. We schatten nu in dat we aanvullend een bedrag nodig hebben van 2,5 miljoen. Of dit in totaal voldoende is, ligt aan diverse ontwikkelingen. Het Centraal planbureau verwacht dat de inflatie in 2023 zal afnemen, of dit daadwerkelijk gebeurt is afwachten. Wanneer de inflatie door blijft gaan op het niveau van 2022 schatten we het risico in op structureel € 2,8 miljoen. De effecten voor de samenleving zijn fors. Het Rijk komt met ondersteuningsmaatregelen. Hier houden we vast aan ons hetzelfde beleid wat we voor COVID-19 hanteerden. Afhankelijk van deze ondersteuningsmaatregelen kijken we wat aanvullend nodig is en zetten onze algemene reserve indien nodig hiervoor in. Beheersmaatregel We volgen kritisch onze projecten en onze begrotingsposten. Deels zullen we voor hogere inflatie gecompenseerd worden via de algemene uitkering. De volgen kritisch de landelijke ondersteuningsmaatregelen voor de samenleving en kijken wat aanvullend nodig is. We volgen ook kritisch onze budgetten op het gebied van bijzondere bestand en schuldhulp verlening omdat het reëel te verwachten is dat deze energiecrisis ook gaat leiden tot extra aanvragen en meer steun voor mensen die dat nodig hebben.

Risico en beheersmaatregel

S/I ^[1]

Impact

Kans

Risicobedrag
(impact x kans)

Hogere inflatie en specifiek stijgende energiekosten en bouwkosten

€ 2,8 miljoen

50%

€ 1,4 miljoen

Risico
Door diverse ontwikkelingen in de wereld hebben we te maken met sterk stijgende energiekosten. Mede door deze hogere energiekosten stijgen ook de bouwkosten, kosten openbare ruimte en diverse andere kosten ook. De stijgende energiekosten werken door in de totale gemeentelijke begroting en uiteraard ook direct door in de samenleving.
Dit risico bestaat dus nadrukkelijk uit 2 onderdelen:

De effecten voor de samenleving (burgers, bedrijven, MFA’s, stichtingen, verenigingen etc. )
De effecten voor onze eigen gemeentelijke begroting (kosten van energie, bouwkosten projecten, openbare ruimte, vastgoed, vervoer etc. ).

Het is op dit moment erg lastig in te schatten wat de impact is van dit risico. In de gemeentelijke begroting hadden we bij de meicirculaire circa € 8,5 miljoen gereserveerd voor de prijsstijging in 2022 en 2023. We schatten nu in dat we aanvullend een bedrag nodig hebben van 2,5 miljoen. Of dit in totaal voldoende is, ligt aan diverse ontwikkelingen. Het Centraal planbureau verwacht dat de inflatie in 2023 zal afnemen, of dit daadwerkelijk gebeurt is afwachten. Wanneer de inflatie door blijft gaan op het niveau van 2022 schatten we het risico in op structureel € 2,8 miljoen.

De effecten voor de samenleving zijn fors. Het Rijk komt met ondersteuningsmaatregelen. Hier houden we vast aan ons hetzelfde beleid wat we voor COVID-19 hanteerden. Afhankelijk van deze ondersteuningsmaatregelen kijken we wat aanvullend nodig is en zetten onze algemene reserve indien nodig hiervoor in.

Beheersmaatregel

We volgen kritisch onze projecten en onze begrotingsposten. Deels zullen we voor hogere inflatie gecompenseerd worden via de algemene uitkering.
De volgen kritisch de landelijke ondersteuningsmaatregelen voor de samenleving en kijken wat aanvullend nodig is.
We volgen ook kritisch onze budgetten op het gebied van bijzondere bestand en schuldhulp verlening omdat het reëel te verwachten is dat deze energiecrisis ook gaat leiden tot extra aanvragen en meer steun voor mensen die dat nodig hebben.

[1] In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.